在執行便當工廠的內稽活動中，稽核員瞭解到「留樣保存於冰箱 48 小時」的規定，然而無法從留樣的便當中，確認是什麼時刻的登記，負責承辦的人員說，放在冰箱最上層是前三天的，再往下一層則為前二天的，更下一層是昨天的，我都是這樣排列的，不會搞混的，何況文件中並未規定在留樣便當上，註明留樣日期與時間。

Finding Grading ： Minor

Description ：本事件因「文件中並未規定在留樣便當上，註明留樣日期與時間。」違反了 ISO 9001-2008 年版之文件要求之一般要求之組織應決定為確保其過程有效規劃，運作及管制所需的文件及紀錄（ ISO 9001-2008 年版 4.2.1.d 條文）與組織必須決定所需的準則與方法，以確保運作及管制這些過程有效（ ISO 9001-2008 年版 4.1.c 條文）與組織應建立書面化程序來管制所需紀錄的識別、儲存、取用、保護、保存期限及處理（ ISO 9001-2008 年版 4.2.4 條文）。

BQR Lead Auditor ：劉雅君

Data ： 98-09-05